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云南省农业科学院热区生态农业研究所 2017年部门决算编制情况说明

来源:

热区所

作者:

金之毅

发布时间:

2018-08-28 14:38:54

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院热区生态农业研究所(简称“热区所”)是隶属于云南省农业科学院的公益性科研事业单位,主要履行以下职责:

1.立足热区,面向国家战略需求、科技前沿和农业产业发展,结合区域经济、社会和生态可持续发展,建设成为热区特色生态农业科学研究、成果示范和科技推广的研究机构。

2.依托生态与环境、作物资源和蔬菜三个重点学科,以生态保育与抗旱节水,特色作物资源收集、保存、评价及利用,蔬菜新品种选育及开发为主要研究方向,为推进高原特色农业现代化建设,促进区域经济发展、生态文明建设做出贡献。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,在院党委领导下,全所始终坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧紧围绕发展高原特色现代农业战略部署,全力推进科技创新、成果转化等重点工作,全所“十三五”科技事业发展稳步推进。

1、科技创新工作成效明显。2017年共执行项目44项,其中,在研项目15项,新增项目29项;获得省成果三等奖1项,州成果三等奖1项,申请省成果1项,州成果1项;申请发明专利9项;获得新品种保护授权1个,新品种注册登记1个;通过田间鉴评品种2个;出版专著1部,技术手册1部;发表研究论文30篇,其中核心期刊22篇,保存资源80份;获得云南省联合基金面上项目立项1项,获得云南省青年基金项目立项3项;申请国家农村科普教育基地1个,申请提升科普教育基地能力项目1项;组织申报云南省科技进步奖1项,楚雄州科技进步奖4项;组织科技人员外出学习、培训及考察80余人次,所内专家接受咨询110次,与云南农业大学、云南省草地畜牧科学院、中国热带农业科学院、中国农业科学院、福建农林大学、福建农科院果树所等科研单位或高校保持经常性的合作交流。

2、科技成果转化服务水平进一步提升。按照科技成果示范、科技成果服务、知识产权转化及新产品开发等工作任务目标,我单位积极整合优化人才、科研、平台等资源的配置,着力推进科技成果转化工作,组建了蔬菜、葡萄、辣木、热果等专家团队开展科企合作,通过派驻合作单位蹲点服务,确保我方提供的技术方案能够有效落实,至2017年底我单位共派出高职人才17人次、其他技术骨干人员42人次分别到企业和地方政府开展服务,累计培训农民147场次,培训人数16200余人。通过新品种、新技术的推广,成功向社会推广新品种11个,全年实现推广示范应用面积31万亩,实现新增产6100万元,主要推广品种和配套技术有番茄、辣木、青枣、葡萄、番茄、菜豆、花椰菜等,其中万亩品种推广3.1万亩,千亩示范2.1万亩,百亩核心示范0.6万亩,主要在元谋、永仁、楚雄市、红河、双柏、大理等地进行全所实现科技成果转化成果示范,部分省外区域依托新产品推广示范进行分散式带动推广。

3、科研条件平台日益完善。第一、全年通过项目实施,累计采购科研仪器设备30台/套,累计支出125.22万元,科研仪器设备逐年增加;第二、全面启动科研基地规划,特别是所部基地金沙江乌东德水电站建设瓦渣箐移民大道从我单位横穿,我单位抓住此次机遇,立足长远发展,进一步统筹做好所部基地建设规划。同时继续做好国家木薯产业技术体系楚雄辣木综合试验站、元谋金雷径流监测场、国家葡萄产业技术体系元谋综合试验站、国家草品种区域试验站点建设、元谋干热河谷山地农业节水技术应用与示范等试验站所建设,累计支出经费192.00万元,逐步完善科研实验基地建设;第三、通过罗望子种质资源保护(圃)、辣木种质资源保护云南创新基地、余甘子种质资源保护云南创新基地、国家农作物种质资源服务共享平台子平台—云南干热区特色作物种质资源子平台等项目实施,累计支出77.80万元,继续优化和完善干热区作物种质资源库(圃)建工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个,其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所2017年末在职人员编制103人,全部为事业编制。年末全所在职在编实有事业人员91人(全部为非参公管理事业人员)。

离退休人员17人,其中:退休17人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院热区生态农业研究所2017年度收入合计2,086.61万元,其中:财政补助收入1,608.94万元,占收入总额的77.11%;事业收入464.10万元,占收入总额的22.24%;其他收入13.57万元,占收入总额的0.65%。

2017年全所收入2,086.61万元,较上年1,738.39万元增加348.22万元,增幅为20.03%,增加的主要原因是:

(一)全所获得的一般公共预算财政拨款收入较上年增加235.00万元;

(二)全所获得的事业收入较上年增加147.49万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院热区生态农业研究所2017年度支出合计2,068.04万元。其中:基本支出1,312.33万元,占总支出的53.46%;项目支出755.71万元,占总支出的36.54%。 

2017年全所支出2,068.04万元,较上年1,732.74万元增加335.30万元,增幅为19.35%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障我所正常运转的日常支出1,312.33万元,较上年1,150.96万元增加161.37万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:全所在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的92.15%。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出总额的7.85%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障全所事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出755.71万元,较上年581.78万元增加173.93万元。造成项目支出较上年增加的主要原因是:我所严格按照《云南省省本级预算支出进度考核暂行办法》及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》规定,采取切实有效措施,在积极清理以前年度形成结转资金的同时,加快年初项目预算执行进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出1,608.94万元,占本年支出合计的77.80%,较上年1,333.94万元增加275.00万元,造成一般公共预算财政拨款支出较上年增加的主要原因是:全所使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加201.95万元,使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年增加73.05万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.科学技术支出1,165.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.46%,具体用于:

“2060206 专项基础科研”8.00万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出;

“2060301 机构运行”962.81万元,主要用于保障2017年我所机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费以及开展公益性农业科研活动发生的经费支出;

“2060302 社会公益研究”100.00万元,主要用于热区生态农业科研实验室平台建设项目支出;

“2060902 重点研发计划”60.00万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出;

“2069999 其他科学技术支出”35.07万元,具体是: 2016年边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划项目和2017年边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划经费项目资金支出。

2.社会保障和就业支出146.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%,具体用于:

“2080502 事业单位离退休”0.76万元,主要用于退休人员公用经费支出;

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”143.22万元,主要用于我单位2017年职工基本养老保险缴费支出;

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”2.94万元,主要用于我所职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出98.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,具体用于:

“2100502 事业单位医疗”64.45万元,主要用于缴纳2017年我所职工医疗保险支出;

“2100503 公务员医疗补助”31.51万元,主要用于缴纳2017年我所职工公务员医疗补助支出;

“2100599 其他医疗保障支出”2.85万元,主要用于缴纳2017年我所职工其他医疗保障支出。

4.农林水支出104.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,具体用于:

“2130106 科技转化与推广服务”104.26万元,具体用于2017年中央生产发展专项资金及云南省现代农业产业技术体系建设专项资金支出。

5.住房保障支出93.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,具体用于:

“2210201 住房公积金” 93.07万元,用于按照住房公积金缴存的相关规定为单位职工缴纳的2017年住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.05万元,财政拨款支出决算为17.02万元,完成预算的99.82%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0万元,年末决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.91万元,完成预算的99.86%;公务接待费支出决算为10.10万元,完成预算的99.70%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:为全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,加强全所党风廉政建设,我所多次召开了加强“三公”经费管理财务工作会等有关会议,要求单位内部各部门务必充分认识严控“三公”经费管理和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性,采取有效措施,做到全所2017年“三公”经费决算数较预算数只减不增。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数17.02万元,较2016年决算数26.53万元减少9.51万元,减幅为35.85%。其中:2017年“因公出国(境)费”财政拨款决算数为0,实现零增长;2017年“公务用车购置费” 财政拨款决算数为0,实现零增长;2017年“公务用车运行维护费” 财政拨款决算数6.91万元,比2016年16.42万元减少9.51万元,减幅为57.92%;2017年“公务接待费” 财政拨款决算数10.10万元,比2016年10.11万元减少0.01万元,减幅为0.10%。2017年度“三公”经费支出决算数较上年减少的主要原因是:我所坚决贯彻落实中央八项规定精神,始终高度重视并严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出6.91万元,占40.60%;公务接待费支出10.10万元,占59.40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元;

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.91万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出6.91万元,主要用于保障行政办公、资源收集调查、农业科技服务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;

3.公务接待费支出10.10万元,主要用于科研合作与交流等活动的公务接待费用。全年共接待国内来访团组22批次,接待来宾691人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院热区生态农业研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省农业科学院热区生态农业研究所资产总额4,065.65万元,其中:流动资产455.10万元,固定资产原值3,339.49万元(累计折旧959.20 万元、固定资产净值2,380.29万元),对外投资 32.00万元,在建工程0万元,无形资产原值 239.06 万元(累计摊销 70.61 万元、无形资产净值168.45万元)。与上年相比,本年资产总额较上年4,235.40万元减少169.75万元,其中固定资产减少439.46万元。2017年处置房屋建筑物1215.77平方米,账面原值382.20万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产78项,账面原值182.48万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 (三)政府采购支出情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所2017年政府采购支出总额125.22万元。其中:货物125.22万元。授予中小企业合同金额125.22万元,占政府采购支出总额的100%

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

云南省农业科学院热区生态农业研究所2017年部门决算公开表格.pdf

                                                              云南省农业科学院热区生态农业研究所

                                                                                20188月27日


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