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云南省农业科学院热区生态农业研究所 2018年预算公开说明

来源:

计划财务科

作者:

计划财务科

发布时间:

2018-02-28 17:25:16

云南省农业科学院热区生态农业研究所

2018年预算公开说明

 

第一部分 云南省农业科学院热区生态农业研究所2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院热区生态农业研究所2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省农业科学院热区生态农业研究所

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院热区生态农业研究所(简称“热区所”)是隶属于云南省农业科学院的公益性科研事业单位,主要履行以下职责:

1.立足热区,面向国家战略需求、科技前沿和农业产业发展,结合区域经济、社会和生态可持续发展,建设成为热区特色生态农业科学研究、成果示范和科技推广的研究机构。

2.依托生态与环境、作物资源和蔬菜三个重点学科,以生态保育与抗旱节水,特色作物资源收集、保存、评价及利用,蔬菜新品种选育及开发为主要研究方向,为推进高原特色农业现代化建设,促进区域经济发展、生态文明建设做出贡献。

(二)机构设置情况

我单位内设二级机构9个,分别为党政综合办公室、科技与成果转化科、计划财务科3个管理科室和生态与环境、蔬菜、作物资源、果树、分析测试、园区产业开发6个研究中心。

(三)重点工作概述

2018年工作总体要求:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记系列讲话和省委省政府相关精神。抓住“一带一路”、长江经济带和努力把我省建设成为我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心的机遇。深入实施创新驱动发展战略,面向国家及省重大需求、面向农业农村经济主战场、面向科技前沿,围绕高原特色现代农业和生态文明建设重大战略需求,以建设国家及云南省农业科技创新体系为契机,始终坚持“科研立所、人才强所、服务兴所、开放办所”的方针,在院党委、行政的正确领导下,立足实际,以人为本,弘扬热区所精神,转变发展观念,完善管理制度和奖励办法,深入推进科技创新、科技成果转化、条件平台、人才培养、党的建设和党风廉政建设等重点工作。推进具有热区特色的现代化农业科研所建设,努力构建健康向上和谐稳定的创新环境,努力提升全所综合实力,实现全所科技事业的蓬勃发展。

2018年主要工作目标:新增科研合同专项经费420万元以上,到位专项经费500万元以上;新品种审定登记2个;获专利授权1项;出版专著和技术手册(本)1部,发表各类科技论文25篇以上,其中核心期刊论文20篇以上;颁布行业标准1项;新增资源保存20份。科技成果示范应用面积33万亩,其中品种推广3.5万亩,千亩示范2万亩,百亩核心示范0.5万亩,新增产值5500万元;合作社服务2个,培训人数15000人次;新产品开发2项,合作企业7家。务实推进精准扶贫工作,发挥我所产业、科技优势。继续加强实验室的设备购置和合理规划工作,持续打造热区生态农业科研实验室,积极争取种质资源圃、重点实验室、干热河谷植物园的建设。进一步加快“科技创新、科技管理、成果转化”的三支队伍建设,完善人才引进、培养、使用的机制和体制,优化人员结构。党的政治、组织和作风建设进一步加强,工作环境风清气正;文化建设和精神文明建设再上新台阶。党政工团齐抓共管,农科文化建设积极推进,干部队伍心齐气顺、充满活力,发展环境和谐、稳定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个,为财政全供给非参公管理事业单位。截止201711月统计,部门基本情况如下:在职人员编制103人,全部为事业编制,在职实有90人,全部为财政全供养;离退休人员 17人,其中:退休17人;车辆编制4辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1,780.44万元,其中:一般公共预算1,774.44万元,其他收入6.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1,774.44万元,其中:本年收入1,751.53万元,上年结转收入22.91万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,751.53万元(本级财力1,751.53万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1,780.44万元。财政拨款安排支出1,751.53万元,其中,基本支出1,401.53万元,项目支出350.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 科学技术支出-应用研究-机构运行1,067.46万元,主要用于保障我部门履行正常职能的日常支出,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出974.59万元; 办公费、邮电费、差旅费、维修费、水电费等日常公用经费92.87万元(商品和服务支出)。

2. 科学技术支出-应用研究-社会公益研究350.00万元,主要用于保障我部门为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。具体是:我部门负责实施的2018“热区生态农业科研实验室平台建设”项目科研仪器设备(14/套)的采购支出。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.86万元,主要用于保障单位退休人员生活、开展必要活动以及退休人员管理机构开展业务工作等支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出147.98万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗66.59万元,主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

6. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.01万元,主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

7. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.63万元,主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.00万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,307.80万元(其中:基本支出1,307.80万元)

商品和服务支出93.73万元(其中:基本支出93.73万元)

资本性支出350.00万元(其中:项目支出350.00万元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

单位无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目16个,采购预算资金351.98万元

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排基本支出预算1,401.53万元,较上年1,215.67万元增加185.86万元,增幅15.29%,增加的主要原因:一是2017年我单位在职人员职务(职称)正常晋升增资,造成工资福利支出增量;二是根据省直机关规范改革性补贴、综合考核评价绩效奖励和事业单位绩效工资相关规定,增加省直事业单位绩效工资。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018本级财力安排项目支出预350.00万元,较上年100.00万元增加 250.00 万元,增加主要原因是:由我单位实施的“热区生态农业科研实验室平台建设”项目,项目建设期2年,项目建设内容为完成20/套仪器设备采购工作。其中:2017年项目支出预算100.00万元,通过项目实施,现已完成全波长扫描式多功能读数仪等共计6台/套科研仪器设备的采购工作;2018年项目支出预算350.00万元,计划完成土壤呼吸叶室等共计14/套科研仪器设备的采购工作。      

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

单位不属于行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位),因此无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算编制情况

云南省农业科学院热区生态农业研究所2018年财政拨款“三公”经费预算合计 17.03 万元,其中因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出6.91万元(其中公务用车购置费支出0万元,公务用车运行费支出6.91万元),公务接待费10.12万元。2018年“三公”经费预算数较2017年预算数减少0.02万元,减少的主要原因:

1.因公出国(境)费

因公出国(境)费预算数为零,与2017年预算数相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行费

公务用车购置经费预算数为零,与2017年预算数相比无增减变化。

公务用车运行费预算数较2017年预算数减少0.01万元,主要原因是:单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,严格公务用车管理,强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理,以此降低车辆运行成本。

3.公务接待费

公务接待费预算数较2017年预算数减少0.01万元,主要原因是:我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,对公务接待规范管理,从严控制以此降低公务接待费支出。

附件:热区所2018年部门预算公开表格.pdf

 

 

 


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