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云南省农业科学院热区生态农业研究所 2017年部门预算编制的说明

来源:

作者:

吴丹

发布时间:

2017-02-16 16:29:50


云南省农业科学院热区生态农业研究所

2017年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

云南省农业科学院热区生态农业研究所是隶属于云南省农业科学院的公益性事业科研单位。热区所立足热区,面向西南,以发展高原特色农业和生态文明建设为思路,依托生态与环境、特色作物资源和蔬菜三个重点学科建设,以生态保育与抗旱节水,特色作物资源收集、保存、评价及开发利用和蔬菜新品种选育及开发为主要研究方向,培育了退化生态系统功能调控与植被恢复、农田环境及抗旱节水、特色水果资源研究及开发、罗望子(余甘子)种质资源保护、葡萄品种资源创新与高效生产技术、蔬菜种质资源创新与良种繁育、辣木种质资源创新与开发利用、热带牧草品种资源研究及草地生态和热区生物质能源种质资源开发利用9个科研团队。结合区域经济社会发展需求,建设成为西南热区特色生态农业科研、示范和技术推广中心,服务(带动)地方经济的发展。

二、部门预算编制情况

我单位严格按照《预算法》及省财政厅相关要求认真开展2017年部门预算编制工作,在预算编制中遵循“合法、真实、完整性”原则,按照《云南省农业科学院2017至2019年中期财政规划》及部门事业发展规划、年度履职目标,以科学配置财政资源,控制财政风险,严控一般性支出,强化预算绩效管理,提升资金使用绩效为目标,规范基本支出预算管理,按照省财政厅要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据,作为2017年基本支出预算核定依据,力求达到预算编制内容全面完整、统筹平衡。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,我单位为财政全供给、非参公管理事业单位。部门在职人员编制103人,全部为事业编制。在职实有93人,全部为财政全供养人员。离退休15人,其中:退休15人。车辆编制4辆,实有车辆3辆。

2017年人员构成情况

 

 

 

四、2017年部门预算收支情况

2017年我部门财务总收入1,355.66万元,其中:一般公共预算1,349.66万元,其他收入6.00万元。

2017年部门财政拨款收入1,349.66万元,其中,本年收入1,315.67万元,上年结转收入33.99万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,315.67万元(本级财力1,315.67万元)。

2017年部门预算总支出1,355.66万元,其中:本级财力安排的支出1,315.67万元(其中:基本支出1,215.67万元,项目支出100.00万元)。其他收入安排的支出6.00万元(全部为基本支出)。

2017年本级财力安排支出构成情况

本级财力安排支出按功能科目分类:

科学技术支出-应用研究-机构运行879.81万元,主要用于保障我部门工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等);

学技术支出-应用研究-社会公益研究100.00万元,主要用于保障我部门为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。具体是:我部门负责实施的2017年“热区生态农业科研实验室平台建设”项目科研仪器设备(6台套)的采购支出。

 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.76万元,主要用于保障单位退休人员生活、开展必要活动等支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出143.22万元,用于省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64.45万元,用于我部门缴纳在职人员基本医疗保险。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.51万元,用于我部门缴纳在职人员公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.85万元,用于我部门缴纳在职人员大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93.07万元,用于省级财政负担的住房公积金单位缴交部分支出。

本级财力支出按经济科目分类:

工资福利支出971.93万元(其中:基本支出971.93万元)。

商品和服务支出94.87万元(其中:基本支出94.87万元)。

对个人和家庭的补助148.87万元(其中:基本支出148.87万元)。

其他资本性支出100.00万元(其中:项目支出100.00万元)。

(一)基本支出情况

2017年用于保障我部门机构正常运转的日常支出1,221.67万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出971.93万元占基本支出的79.56%;办公费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费(商品和服务支出)100.87万元占基本支出的8.26%。基本支出预算较上年672.92万元增加548.75万元,增长81.55%,增加的主要原因:一是为提高预算到位率,减少财政代编规模,省财政厅从2017年起,将原实行归口管理的住房公积金纳入部门预算,造成增量;二是按照省政府关于实施机关事业单位基本养老保险制度改革的有关要求,2017年由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分按比例测算并列入部门预算,造成增量;三是2016年我部门在职人员政策性调标增资、职务(职称)正常晋升增资,造成增量。

(二)项目支出情况

2017年用于保障我部门为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出133.99万元,其中:上年结转支出33.99万元,主要用于2016年“三区”人才支持计划科技人员差旅费等支出。2017年新增项目支出预算100.00万元,比上年同期增加100.00万元。增加的原因是:由我部门实施的“热区生态农业科研实验室平台建设”项目,2017年项目支出预算100万元。项目建设期2年,通过项目的实施,确保热区生态农业基础实验平台建设能满足我部门科技人员从事干热区作物生理、品种鉴定、育种、作物水分与营养、科学节水管理等方面深入开展基础应用研究的需要,技术成果可推广应用到全省干热区乃至全国干热河谷地区,为干热河谷地区农业科技发展提供技术模式。同时,也可以培养高素质的研究团队,增强我部门的创新能力与水平。

五、名词解释

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

具体情况详见附件

云南省农科院热区所2017年预算公开表.rar


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